Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/25 | ozvučenie repertoárových inscenácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Patrik Cingeľ - SoundTech | 55627293 | 420,00 € | 05.06.2025 | 16.07.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 1 320,00 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0025/25 | objednávame u Vás tanečný koberec, javiskový samet, javiskový molton | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tuchler spol. s r.o. | 41604270 | 2 670,00 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0181/25 | javiskový samet, javiskový molton, tanečný povrch do inscenácie Snehová královná | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TUCHLER Buhnen | 265204 | 2 670,96 € | 19.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | vešiaky do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Designpropaganda s.r.o. | 27879194 | 92,12 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,39 € | 19.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | nájom Versalink | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 55,69 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 89,19 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | nakreditovanie stravného | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 546,31 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 40,94 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | tlačoviny jún | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | réžia a dramaturgia inscenácie MORE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | lungo s.r.o. | 51916568 | 3 990,00 € | 06.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,93 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 90,00 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 4 599,00 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 001,00 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 645,00 € | 16.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | hygienické potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 278,48 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | elektrická energia - prepl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -235,12 € | 11.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |