Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 182,57 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,56 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | hosťovanie | Karol, s.r.o. | 52231453 | 270,00 € | 13.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0180/21 | za predaj vstupenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 95,41 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 664,58 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | práce BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0029/21 | Objednávame Wifi router a internet OFFICE 30/30 do priestorov BBD na Záhradnícku 95. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 100,00 € | 07.09.2021 | 07.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/21 | Objednávame si hudbu do predstavenia Lukáša Tandaru "Dlhý, široký a bystrozraký". | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Martin Žiak Gemini77 | 41648803 | 800,00 € | 07.09.2021 | 07.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/21 | Objednávame si vypratanie priestorov Bratislavského bábkového divadlo na Dunajskej č.36, BA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PEMAX services, s.r.o. | 51669854 | 11 400,00 € | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/21 | Objednávame prepravu hercov a dekorácií z BA do Martina 10.9.2021 o 6,15h. autobusom s prívesom a 11.9.2021 o 17,30h. naspäť z Martina do BA. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0184/21 | za predaj vstupeniek v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 4,33 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | sťahovacie práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 1 290,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | vypratávanie priestorov budovy na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PEMAX services, s.r.o. | 51669854 | 11 400,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 85,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |