Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/22 | Objednávame do inscenácie "Koliesko" DANCEFLOOR CONFIDANC+TAPE | Tuchler spol. s r.o. | 41604270 | 537,79 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||||
| DFBV/0015/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 20.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0017/22 | prenájom nebytových priestorov | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 20.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0014/22 | nájom | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,48 € | 20.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0018/22 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 20.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||||
| VO/0001/22 | Objednávame si výrobu a osadenie kovového rámu na pútač "Bratislavské bábkové divadlo" na Záhradnícku 95, BA | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 820,00 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||||
| VO/0002/22 | Objednávame si výrobu rekvizít k inscenácii "Koliesko" | DURAS Jozef | 32071191 | 2 210,00 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||||
| VO/0003/22 | Objednávame si výrobu 4ks Kubusy multifunkčné do inscenácie "Koliesko" | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 418,00 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||||
| DFBV/0013/22 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0007/22 | internet | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0012/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0008/22 | údržba VT | Michal MACKO | 35000643 | 268,00 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0001/22 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0003/22 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,20 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0002/22 | služby PO a BOZP | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0006/22 | internet | Slovanet, a.s. | 35954612 | 77,34 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0016/22 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 125,09 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0005/22 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 468,22 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0004/22 | nájom xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,07 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0010/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 131,28 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra |