Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0026/21 | Sťahovacie práce z Dunajskej a Škultétyho na Záhradnícku ul.v Bratislave | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 0,00 € | 10.08.2021 | 10.08.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0162/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | správa registratúry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHIVEdata s.r.o | 52277852 | 1 595,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | nakreditovanie kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 853,04 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,20 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,84 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | za využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 3,42 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,37 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | za predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 125,69 € | 10.08.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | prenájom oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 06.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 04.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 04.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | sieťové úložisko a konfigurácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 262,40 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | prenájom kopír. stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0024/21 | Objednávame výrobu držiaka na drevené pláty a držiaka na megafon a osadenie kolečiek na spodný plát | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 170,00 € | 26.07.2021 | 26.07.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/21 | Objednávame nákup sieťového úložiska a jeho konfiguráciu. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 265,00 € | 26.07.2021 | 26.07.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0153/21 | hudba k hre BUDKÁČIK A DUBKÁČIK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Čížek Jindřich | 86876481 | 2 200,00 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra |