Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/22 | nájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,88 € | 07.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | nájomné 1Q2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 192,09 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 05.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 05.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 200,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | slžba Ticketportalu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 16,17 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | mikulášske balíky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Repiský Vladimír | 33183678 | 1 549,32 € | 29.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0046/22 | oprava vozidla Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 500,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0294/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,03 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0292/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,73 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | protipožiarne asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 337,50 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | výroba dekorácií do hry Pusinkový lupič | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 810,00 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | služba mail.go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 737,28 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0045/22 | mikulášske balíčky 160 ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Repiský Vladimír | 33183678 | 1 549,00 € | 17.11.2022 | 28.11.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0289/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,38 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0044/22 | služba mail.go24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 737,28 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0042/22 | tlačoviny na november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 158,00 € | 13.11.2022 | 13.11.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka |