Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/21 | Objednávame u Vás montáž javiska na záhrade Škultétyho 5, Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 000,00 € | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/21 | Objednávame si tlač tlačovín k akcii "Letodivy 2021" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 100,00 € | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/21 | Kompozícia hudby a výroba nahrávok k insc. Dubkáčik a Budkáčik | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jindrich Čižek | 86876481 | 2 200,00 € | 01.07.2021 | 26.07.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0130/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 91,00 € | 30.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 1 284,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | autobusová preprava do Hradca Králové a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 000,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 70,59 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 74,40 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | lanové plátno | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Select s.r.o. | 31415741 | 64,00 € | 28.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0020/21 | Objednávame si prepravu autobusom BA-Hradec Králové a späť v dňoch 23.-26.6.2021. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 000,00 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0125/21 | herecké hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 340,00 € | 18.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | prenájom preistorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0018/21 | Objednávame si tlačoviny v anglickom jazyku-festivalové | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 150,00 € | 15.06.2021 | 15.06.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0119/21 | predaj vstupeniek cez internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 117,45 € | 14.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | strih a postprodukcia záznamu hry Chronoškriatkovia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 150,00 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,28 € | 11.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 11.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra |