Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/22 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 927,31 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | foto z inscenácie VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 817,24 € | 07.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | za predpredaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 158,00 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | práce BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | vyhotovenie karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 4,00 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 192,09 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0027/22 | objednávame u Vás foto z inscenácie VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 03.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0154/22 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 501,55 € | 03.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 03.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 177,25 € | 03.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | objednávame u Vás tlačoviny na mesiac jún podľa prílohy. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 240,20 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/22 | objednávame u Vás powerline adaptéry - 2ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,00 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0151/22 | vyúčtovanie plynu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -278,26 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | ubytovanie pre tvorivý tím VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hradecký Tomáš | 0000000000 | 1 044,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | protipožiarna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 270,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 120,48 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | servis motorového vozidla Škoda Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 631,66 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |