Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0218/21 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 830,58 € | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0235/21 | počítače | DATALAN, a.s. | 35810734 | 7 431,36 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
VO/0037/21 | Objednávame dodanie svetelnej techniky podľa cenovej ponuky č.NV-83/2021 pre potreby hrania BBD na Záhradníckej 95. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 9 812,16 € | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0234/21 | prenájom kopírky | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0233/21 | nájom Xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,26 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0231/21 | autobusová preprava s prívesom z BA do Banja Luka | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 500,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0232/21 | hovory | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0230/21 | montáž zásuviek na Záhradníckej | SGB-MF s.r.o. | 36652989 | 711,36 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0229/21 | kancelárske potreby | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 47,53 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0228/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 290,72 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0227/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 216,21 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
VO/0036/21 | objednávame kancelársky materiál podľa prílohy. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 47,54 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0226/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0225/21 | zavedenie internetu na Záhradníckej ulici | Slovanet, a.s. | 35954612 | 143,76 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
VO/0035/21 | Objednávame si u Vás zapožičanie praktikáblovej zostavy 5x4m na obdobie október 2021 a november 2021. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Škola umeleckého priemyslu | 17314909 | 999,00 € | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0217/21 | predpredaj vstupeniek a využívanie programu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 140,34 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,78 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0216/21 | preprava Bratislava - Zagreb - Bratislava | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 100,00 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0213/21 | monitor Fiat Ducato | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0214/21 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,32 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |