Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/22 | oprava vozidla Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 967,58 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0043/22 | Kancelársky materiál : spinky, rozraďovač, lepiace pásky, lepidlo, nožnice, papier, euroobal | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 193,11 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0286/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 134,78 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | licenčné odmeny - 10/2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 991,73 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 555,49 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | monitor vozidiel Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | doména babkovedivadlo.sk | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 132,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | nájom xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,98 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 220,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 33,73 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 158,00 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,07 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | prenájom stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 41,07 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | externý disk a služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 348,00 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 070,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |