Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelná agentúra Žihadlo | 37442261 | 250,00 € | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | prenájom stroja NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 36,90 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | za predpredaj vstupeniek a využitie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 375,98 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 38,72 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | licenčné odmeny za január | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 425,17 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 76,98 € | 22.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | hosťovanie s inscenáciou | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Katarína Aulitisová, Divadelná agentúra PIKI | 32817371 | 240,00 € | 22.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | monitor Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 15.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 15.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 170,00 € | 15.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | protipožiarne asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 165,00 € | 15.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 15.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 101,00 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | vydanie kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15,30 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,04 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra |