Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 420,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 375,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,07 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | dekorácie do inscenácia VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 540,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | monitor, Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0008/22 | objednávame u Vás výrobu bannera 3050x1060, očká po obvode, bez inštalácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 90,00 € | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1/2022 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 07.06.2022 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | |
| VO/0006/22 | Objednávame výrobu dekorácií do inscenácie "Vodníček"podľa predloženej ponuky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 540,00 € | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/22 | Objednávame výrobu dekorácie do inscenácie "Vodníček" podľa predloženej ponuky. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 1 000,00 € | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0053/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 338,42 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 148,40 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | za predaj vstupeniek cez internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 343,32 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | služby PO a BOZP za február 2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 8,96 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 499,19 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra |