Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/22 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | výroba bannera | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 82,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | archivačné jednotky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 339,48 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 352,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 22.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0009/22 | objednávame archivačnú jednotku UPS 650VA s prísl. SEAGATE HDD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 339,48 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0071/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,83 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 99,00 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | lievik do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 21,85 € | 17.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,22 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 420,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 375,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,07 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | dekorácie do inscenácia VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 540,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | monitor, Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0008/22 | objednávame u Vás výrobu bannera 3050x1060, očká po obvode, bez inštalácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 90,00 € | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1/2022 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 07.06.2022 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | |
| VO/0006/22 | Objednávame výrobu dekorácií do inscenácie "Vodníček"podľa predloženej ponuky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 540,00 € | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/22 | Objednávame výrobu dekorácie do inscenácie "Vodníček" podľa predloženej ponuky. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 1 000,00 € | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka |