Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/22 | predaj vstupeniek a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 130,45 € | 04.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 04.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 01.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 99,00 € | 29.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,26 € | 25.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelná agentúra Žihadlo | 37442261 | 400,00 € | 25.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelná agentúra Žihadlo | 37442261 | 400,00 € | 25.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | internetové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 48,73 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | vodné , stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | monitor Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,80 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | demontáž meradla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 91,67 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0030/22 | Tlačoviny k akcii "Letodivy 2022", prosím o tlač nasledovne: plagáty A1, 2ks...7,50eur/ks = 15eur a plagáty A2, 2ks...4,30eur/ks = 8,60eur. Cena spolu: 23,60eur, cena s rezervou 25,00eur | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 25,00 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/22 | Objednávame si u Vás výmenu roletky v roll-upe 1ks cena 43eur | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 50,00 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka |