Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | nájomné za 4Q/2021 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 045,76 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 932,37 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0031/21 | objednávame montáž zásuviek do priestorov práčovne a skladu na Záhradníckej 95 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SGB-MF s.r.o. | 36652989 | 592,80 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/21 | objednávame u Vás sťahovacie služby a dopravu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 820,00 € | 20.09.2021 | 07.10.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0197/21 | hudba Dlhý, Okatý a Bruchatý | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Martin Žiak Gemini77 | 41648803 | 800,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | autobusová preprava na festival do Martina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 70,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 182,57 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,56 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | hosťovanie | Karol, s.r.o. | 52231453 | 270,00 € | 13.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0180/21 | za predaj vstupenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 95,41 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |