Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/21 | práce BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | sťahovacie služby a doprava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 814,80 € | 04.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 137,10 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | Objednávame tlač tlačovín na mesiac október: plagáty, skladačky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 150,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0204/21 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | oplotenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 196,20 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 317,46 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 3 438,81 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | nájomné za 4Q/2021 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 045,76 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 932,37 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0031/21 | objednávame montáž zásuviek do priestorov práčovne a skladu na Záhradníckej 95 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SGB-MF s.r.o. | 36652989 | 592,80 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/21 | objednávame u Vás sťahovacie služby a dopravu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 820,00 € | 20.09.2021 | 07.10.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0197/21 | hudba Dlhý, Okatý a Bruchatý | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Martin Žiak Gemini77 | 41648803 | 800,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | autobusová preprava na festival do Martina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 70,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |