Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 11.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | výkon BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | foto BUDKÁČIK a DUBKÁČIK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 360,85 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | monitor on-line Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,15 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 600,00 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | plagáty, bulletíny MAUGLÍ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 57,50 € | 03.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0015/21 | Objednávame si tlačoviny k premiére "Budkáčik a Dubkáčik" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 65,00 € | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/21 | Objednávame si tlačoviny k premiére "Mauglí" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 65,00 € | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/21 | fotografie divadelného predstavenia Budkáčik a Dubkáčik | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 01.06.2021 | 07.06.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | nájom xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,34 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0014/21 | preprava autobusom s veľkým prívesom BA - Hradec Králové a späť v dňoch 23. -26.6.2021 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 000,00 € | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0102/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 91,30 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | stravná karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |