Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/22 | choreografia pre inscenáciu OkololO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 1 500,00 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 192,54 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | cestovné Viedeň letisko - Bratislava - 13 osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 63,70 € | 18.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 150,00 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 705,90 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2/2022 | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0115/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | internetové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | prípravok na čistenie baletizolu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 31,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | monitor Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | protipožiarno asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 330,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,55 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0016/22 | Objednávame u Vás služby technika pri predstaveniach hosťujúceho súboru bábkového divadla ŽILINA v dňoch 21.-23.5. Cena dohodou 100,-Eur/predstavenie. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Volf | 51225816 | 0,00 € | 10.05.2022 | 10.05.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/22 | choreografia pre inscenáciu OkololO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 1 500,00 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0121/22 | dosky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 139,87 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | prírodné morské huby - dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Caribean Sun, s.r.o. | 08972770 | 163,45 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 179,10 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | výroba dekorácií do hry VODNIČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 1 704,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra |