Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 202,92 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | príprava a realizácia vyraďovacieho konania | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHIVEdata s.r.o | 52277852 | 1 400,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | produkcia audiozáznamov predstavení hier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 5 700,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | za predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 53,54 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,95 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | online seminár Inventarizácia komplexne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Verlag Dashofer | 35730129 | 190,80 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0011/21 | online seminár: Inventarizácia komplexne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Verlag Dashofer | 35730129 | 190,80 € | 03.05.2021 | 13.05.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0085/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 03.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 30.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | nájom stroja Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 27,28 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 21.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 21.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | za prenájom divadelných priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 21.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0008/21 | bavlna mix - 9m | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANJEL | 36585271 | 40,42 € | 14.04.2021 | 26.04.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0074/21 | látka na výrobu dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANJEL | 36585271 | 40,42 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra |