Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 133,00 € | 28.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 0,12 € | 28.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 159,50 € | 22.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | cvičné práce žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | látky a farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 3 336,49 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 6 000,00 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 760,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | výroba dekorácií Džungla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 920,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2/2020 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na rok 2021 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energie, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.12.2020 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 21.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| VO/0067/20 | Objednávame výrobu dekorácie "Dubkáčik a Budkáčik" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 6 000,00 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0068/20 | Objednávame materiál podľa rozpisu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 3 336,49 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0066/20 | oprava motorového vozidla Škoda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 1 223,16 € | 15.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0285/20 | spolupráca na insc,enácii Džungla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 350,00 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,74 € | 15.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 2 165,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | vrtací skrutkovač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fachman - EH Hobby, s.r.o. | 35814951 | 170,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | oprava motorového vozidla Škoda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 1 223,16 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | nájomné Istropolis | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | nájomné Istropolis | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | nájomné Istropolis | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |