Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 202,32 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | monitor auta Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,01 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0001/21 | Objednávame u Vás skomponovanie hudby do inscenácie "Maugli",korepetície a nahrávku. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Daniel Špiner | 1074071196 | 1 500,00 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/21 | Objednávame skúšobný proces inscenácie "Maugli". | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 570,00 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0027/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | indexácia nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 18,63 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | prenájom kanc.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 26.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 25.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 59,74 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 463,33 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 11.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 11.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 11.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | oplotenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 11.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,64 € | 04.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | za predaj vstupendiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 0,68 € | 04.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |