Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,24 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,00 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,77 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | monitor vozidla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 05.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 964,30 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,07 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 369,48 € | 22.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | vodné,stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,74 € | 22.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 22.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0003/21 | Objednávame si u Vás ubytovanie od 8.2.2021-17.2.2021 a od 23.2.2021-20.3.2021. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Airbnb Payments UK Ltd. | 09392688 | 1 100,00 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0018/21 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | aplikačná konzulatácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra |