Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3676
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/21 | predpredaj vstupeniek a využívanie programu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 140,34 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,78 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0216/21 | preprava Bratislava - Zagreb - Bratislava | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 100,00 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0213/21 | monitor Fiat Ducato | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0214/21 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,32 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0215/21 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0223/21 | za prenájom priestorov | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0222/21 | za prenájom priestorov | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0221/21 | za prenájom priestorov | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0224/21 | hovory | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0212/21 | údržba VT | Michal MACKO | 35000643 | 612,00 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0219/21 | za predaj vstupeniek v sieti | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 3,83 € | 07.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||||
| VO/0033/21 | Objednávame prepravu autobusom s prívesom z BA do Banjej Luky a späť, odchod 10.10.2021, návrat 12.10.2021. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 500,00 € | 04.10.2021 | 04.10.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0207/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 317,46 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | práce BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | sťahovacie služby a doprava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 814,80 € | 04.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 137,10 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra |