Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | za predaj vstupeniek a využívanie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 48,04 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,40 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 145,50 € | 30.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 30.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | fotografovanie inscenácie INÝ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 30.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | prenájom kopír. stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 29.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 66,10 € | 29.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | za predaj vstupeniek a využívanie programu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 64,55 € | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0047/20 | Objednávame tlačoviny na mesiac október 2020 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 170,00 € | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0046/20 | Objednávame fotenie inscenácie "Iný" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 21.09.2020 | 21.09.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0205/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 79,50 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,74 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0045/20 | Objednávame si tlačoviny k premiére "INÝ" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 180,00 € | 18.09.2020 | 18.09.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0204/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 147,42 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0044/20 | Objednávame svetelné prvky k inscenácii "INÝ" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Delektra Dracz Jerzy | 8941114964 | 700,00 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0202/20 | kancelársky papier a obálky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 375,37 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | skomponovanie hudby do inscenácie "Iný" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pater Kamil | 5581704483 | 1 800,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 2,51 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |