Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 696,87 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,81 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,39 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | kontrola hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 63,68 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | oprava hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 215,29 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 86,73 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | za predaj vstupeniek a využívanie programu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 27,25 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 0,42 € | 29.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | prenájom kopírstroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 62,50 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0049/20 | oprava hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 215,29 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0229/20 | predĺženie domény | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 134,40 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | vyhotovenie osvetelnia do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Delektra Dracz Jerzy | 8941114964 | 700,00 € | 19.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,74 € | 19.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 154,88 € | 19.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |