Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/20 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 51,65 € | 30.06.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | umelecký výkon v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 180,00 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | prenájom oplotenia stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,94 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,38 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,96 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 530,86 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,99 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | za využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 2,20 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 63,34 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,74 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | pokosenie záhrady divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LIM GROUP s.r.o. | 48202355 | 80,00 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 291,68 € | 17.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0032/20 | Objednávame si u Vás prenájom telocvične na 22.6.2020-24.6.2020 /3 dni/ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Škola umeleckého priemyslu | 17314909 | 300,00 € | 16.06.2020 | 16.06.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/20 | Objednávame si odstránenie uvoľnených častí azbestovej strešnej krytiny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Martin Grajciar | 41535227 | 420,00 € | 11.06.2020 | 11.06.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/20 | pokosenie trávy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LIM GROUP s.r.o. | 48202355 | 160,00 € | 10.06.2020 | 07.07.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0133/20 | nájomné za priestory v Istropolise | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra |