Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 30.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | monitor vozidla Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 30.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | výkon technika PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,53 € | 30.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 30.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 58,04 € | 30.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 30.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 133,00 € | 28.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 0,12 € | 28.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 159,50 € | 22.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | cvičné práce žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | látky a farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 3 336,49 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 6 000,00 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 760,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | výroba dekorácií Džungla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 920,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2/2020 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na rok 2021 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energie, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.12.2020 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 21.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| VO/0067/20 | Objednávame výrobu dekorácie "Dubkáčik a Budkáčik" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 6 000,00 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0068/20 | Objednávame materiál podľa rozpisu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 3 336,49 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0066/20 | oprava motorového vozidla Škoda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 1 223,16 € | 15.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0285/20 | spolupráca na insc,enácii Džungla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 350,00 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |