Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/20 | Objednávame u Vás tonery: CE285A- 3 ks, Q261A 2 ks, CB436A 2 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 200,00 € | 09.01.2020 | 09.01.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0360/19 | služby TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 3,88 € | 30.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | stoličky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 316,80 € | 30.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 137,83 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 520,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,85 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 238,68 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 30.12.2019 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | licenčné odmeny 12/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 620,59 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 1 090,00 € | 19.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 720,29 € | 19.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | mobilná klíma do dielne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 335,40 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra |