Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/19 | prenájom oplotenia stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 14.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0145/19 | Objednávame u Vás servisnú kontrolu motorového vozidla Mitsubishi Fuso, EVČ BL845EB | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. | 35780754 | 990,00 € | 13.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0146/19 | Objednávame u V8s výrobu scénických prvkov do divadelnej inscenácie "NUNA", podľa cenovej ponuky v celkovej hodnote2.460,- € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Šimon Tomáš | 40696511 | 2 460,00 € | 13.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0361/19 | práčka, sušička | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 616,21 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0143/19 | Objednávame u Vás Kancelársku stoličku Derry, modrá 2 ks, Opierky rúk 2 sady. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 316,80 € | 12.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0144/19 | Objednávame u Vás ROHNSON R-8800 jedn kus, SENCOR SAC MT7020C jedn kus. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 335,40 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0343/19 | hodváb na výrobu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JaVy | 50071734 | 600,00 € | 12.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | reprostojan | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT SK s.r.o. | 35884088 | 229,03 € | 12.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0141/19 | objednávame u Vás Práčku so sušičkou Whirlpool FWDD 107168WS EU. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 616,21 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0142/19 | Objednávame u Vás 60 metrov hodvábu á 10 €/m. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JaVy | 50071734 | 600,00 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0148/19 | Objednávame u Vás, zverejnenie pracovnej ponuky, mzdový účtovník, personalista a správca majetku. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 189,60 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0336/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,99 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 117,71 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,72 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 320,00 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 600,00 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 06.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,38 € | 06.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra |