Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0061/20 | Objednávame umelé vetvy Strelícia 85 cm 8 ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LUCULLUS s.r.o. | 50169971 | 73,00 € | 08.12.2020 | 08.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0062/20 | Objednávame prípravu newslettera, správu reklamy v Googli, reporting | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 08.12.2020 | 08.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/20 | Objednávame si výrobu dekorácie k scéne Džungla. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 920,00 € | 07.12.2020 | 07.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0060/20 | Objednávame si výrobu scény Džungla. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 760,00 € | 07.12.2020 | 07.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0265/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 130,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | predplatne časopisu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelný ústav | 00164691 | 19,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | prenájom oplotenia stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | výkon BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 80,76 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 400,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0058/20 | Objednávame si nastavenie webovej analytiky, nastavenie účtu a spustenie chatbota v Messengeri. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 805,00 € | 03.12.2020 | 03.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 1 000,00 € | 02.12.2020 | 02.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0057/20 | Objednávame si hudbu do inscenácie "Záhrada nikdy nespí" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Geišberg projekt | 42361524 | 300,00 € | 02.12.2020 | 02.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0262/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | nabitie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 217,92 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | rozšírenie služby mail.go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 63,36 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | hudba do inscenácie Záhrada nikdy nespí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Geišberg projekt | 42361524 | 300,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0056/20 | služba mail go24 - rozšírenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 63,36 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0260/20 | kancelárske stolicky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | B2B Partner, sro | 44413467 | 230,40 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |