Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/21 | licenčná odmena | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,80 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0238/21 | licenčná odmena | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 396,00 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0237/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 130,94 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0236/21 | Licenčná odmena | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,80 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| VO/0039/21 | Objednávame si tlačoviny na mesiac november 2021 /plagáty, skladačky/ | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 150,00 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||||
| DFBV/0242/21 | vozidlo FORD Transit | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 24 348,00 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| VO/0038/21 | Objednávame si nové motorové vozidlo model:FORD Transit V363 MCA, verzia:VAN 350 L3 H2 VAN Worker 2.0 TDCi EB 130k M6-FWD (96kW),farba:Blazer BlueLátka(Ebony) | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 24 348,00 € | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0218/21 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 830,58 € | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0235/21 | počítače | DATALAN, a.s. | 35810734 | 7 431,36 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| VO/0037/21 | Objednávame dodanie svetelnej techniky podľa cenovej ponuky č.NV-83/2021 pre potreby hrania BBD na Záhradníckej 95. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 9 812,16 € | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0234/21 | prenájom kopírky | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0233/21 | nájom Xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,26 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0231/21 | autobusová preprava s prívesom z BA do Banja Luka | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 500,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0232/21 | hovory | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0230/21 | montáž zásuviek na Záhradníckej | SGB-MF s.r.o. | 36652989 | 711,36 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0229/21 | kancelárske potreby | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 47,53 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0228/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 290,72 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0227/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 216,21 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| VO/0036/21 | objednávame kancelársky materiál podľa prílohy. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 47,54 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0226/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |