Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 06.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | monitoring Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 06.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,22 € | 06.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 876,69 € | 06.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 122,29 € | 06.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,34 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 69,60 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0021/21 | Objednávame u Vás montáž javiska na záhrade Škultétyho 5, Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 000,00 € | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/21 | Objednávame si tlač tlačovín k akcii "Letodivy 2021" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 100,00 € | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/21 | Kompozícia hudby a výroba nahrávok k insc. Dubkáčik a Budkáčik | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jindrich Čižek | 86876481 | 2 200,00 € | 01.07.2021 | 26.07.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0130/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 91,00 € | 30.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 1 284,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | autobusová preprava do Hradca Králové a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 000,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 70,59 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 74,40 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | lanové plátno | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Select s.r.o. | 31415741 | 64,00 € | 28.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra |