Zverejňovanie dokumentov Bratislavské bábkové divadlo

Dunajská 36, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3421

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0245/21 za predaj v sieti TP Ticketportal SK, s.r.o. 35850698 1,37 € 31.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 hovory Slovak Telekom, a.s. 35763469 85,00 € 31.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0239/21 poplatok za vydanie karty Ticket Service, s.r.o. 52005551 10,20 € 29.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 licenčná odmena LITA, aut.spoločnosť 00420166 411,80 € 28.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 licenčná odmena LITA, aut.spoločnosť 00420166 396,00 € 28.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 00420166 130,94 € 28.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 Licenčná odmena LITA, aut.spoločnosť 00420166 411,80 € 28.10.2021 09.11.2021 Faktúra
VO/0039/21 Objednávame si tlačoviny na mesiac november 2021 /plagáty, skladačky/ Divis SLOVAKIA spol. s r.o. 35872772 150,00 € 27.10.2021 29.10.2021 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Objednávka
DFBV/0242/21 vozidlo FORD Transit AUTOPOLIS,a.s. 35728311 24 348,00 € 27.10.2021 09.11.2021 Faktúra
VO/0038/21 Objednávame si nové motorové vozidlo model:FORD Transit V363 MCA, verzia:VAN 350 L3 H2 VAN Worker 2.0 TDCi EB 130k M6-FWD (96kW),farba:Blazer BlueLátka(Ebony) Bratislavské bábkové divadlo 00164879 AUTOPOLIS,a.s. 35728311 24 348,00 € 26.10.2021 26.10.2021 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Objednávka
DFBV/0218/21 stravné Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 830,58 € 26.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 počítače DATALAN, a.s. 35810734 7 431,36 € 26.10.2021 02.11.2021 Faktúra
VO/0037/21 Objednávame dodanie svetelnej techniky podľa cenovej ponuky č.NV-83/2021 pre potreby hrania BBD na Záhradníckej 95. Bratislavské bábkové divadlo 00164879 INTERLUX, s.r.o. 35804751 9 812,16 € 25.10.2021 25.10.2021 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Objednávka
DFBV/0234/21 prenájom kopírky COPY OFFICE 31377874 29,99 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 nájom Xerox COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 26,26 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 autobusová preprava s prívesom z BA do Banja Luka Stanislav BOHDAN - aut.doprava 33558884 1 500,00 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 hovory ORANGE Slovensko, a.s. 35897270 90,00 € 22.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 montáž zásuviek na Záhradníckej SGB-MF s.r.o. 36652989 711,36 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 kancelárske potreby Lamitec s.r.o. 35710691 47,53 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 00420166 290,72 € 21.10.2021 02.11.2021 Faktúra