Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/23 | Objednávame si dodávku na trase: Bratislava - Brusel, Belgicko a späť s termínom vykládky v Belgicku dňa 9.9.2023 a s odchodom 10.9.2023 večer po predstavení je 1500Eur bez DPH. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 1 500,00 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0110/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 240,00 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | oprava lampy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 27,68 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 280,00 € | 10.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,24 € | 10.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0019/23 | objednávame digitálny mixážny pult | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 320,00 € | 10.04.2023 | 12.04.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/23 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 4 768,37 € | 07.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | nakreditovanie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 043,28 € | 05.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | reklamné a marketingové skužby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | ubytovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 605,50 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | fólia do stojana na banner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 30,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,79 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,79 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 396,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | stravná karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | dekorácia do inscenácie HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 30,49 € | 01.04.2023 | 03.08.2023 | Faktúra |