Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/23 | objednávame u Vás náhradné fólie do stojana 2ks a tlačoviny na apríl 2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 200,00 € | 28.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0087/23 | produkcia audiovizuálneho diela Gašparko | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 940,00 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 56,95 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | hjovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,17 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | oprava lampy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 43,00 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | mesačné tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 31,24 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 899,50 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | režijno-dramaturgická spolupráca na inscenácii Vincent a Víchrica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Divadlo PIKI | 30869099 | 6 000,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,62 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 35,16 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,24 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | elektrická energia Dunajská ulica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 372,80 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | monitor : Fiat a Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | protipožiarne asistenčné hliadky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 323,00 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,82 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | predpredaj vstupného | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 665,27 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 1 815,84 € | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | zvukové komponenty do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 513,90 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |