Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 988,15 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 46,60 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 185,50 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 7,30 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 267,63 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | služba backup.go 24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | výkon technika PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | dekorácia do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 804,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | projekt k zmene dispozície pre stavbu na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 21 000,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 175,51 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | kotúče do tlačiarne na vstupenky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 249,96 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0007/23 | fotografovanie predstavenia Vincent a Víchrica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 250,00 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/23 | tlačoviny : plagáty, skladačka, bulletin k inscenácii Vincent a Víchrica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 240,00 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/23 | Objednávame u Vás scénickú hudbu a 4 piesne do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KREPAN s.r.o. | 47943793 | 1 500,00 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/23 | objednávame u Vás 70 ks sedacích vakov do inscenácie Hugov svet v dvoch veľkostiach s odnímateľným poťahom podľa cenovej ponuky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tuli.sk, s.r.o. | 45248451 | 3 300,00 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0006/23 | výroba dekorácií do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 804,00 € | 25.01.2023 | 07.02.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0024/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,32 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |