Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/22 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 311,75 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 4 080,00 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | Projekt interiéru rekonštrukcie na Dunajskej ul. 36 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MSc. Arch. Zacharová Viktória | 52203751 | 33 900,00 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,24 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | výkon BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | nakreditovanie kariet Edenred | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 221,82 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0037/22 | objednávame u Vás externý disk na lokálnu zálohu, offsite zálohu a monitorovanie sieťového úložiska - podľa prílohy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 290,00 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/22 | oprava vozidla BA-512 RI - výmena spojky, prezutie kolies a kontrola | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 960,00 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/22 | tlač bulletinov Okololo 20 ks, skladačka 100 ks a plagáty A1 2ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 180,00 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0249/22 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 05.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 425,00 € | 05.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | služby s predpredajom vstupného | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 251,78 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | časopis Loutkář | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ, Divadelní ústav | 67363741 | 23,00 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | prenajom stroja Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | ubytovanie členov Divadla Drak | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 1 030,80 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,91 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0035/22 | predplatné časopisu LOUTKÁŘ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ, Divadelní ústav | 67363741 | 23,00 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0243/22 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra |