Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 121,00 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | elektrická energia Dunajská 36 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 552,17 € | 10.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 30,78 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 916,48 € | 10.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Monitoring motorových vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 08.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | služby technika PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 5,66 € | 08.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 70,00 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | za praenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 567,96 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 369,39 € | 05.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 10 430,00 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0025/23 | objednávame autobus na prepravu Bratislava - Žilina - Bratislava 22 miest + príves, odchod 18.5.2023 o 14.00 hod od RND Bratislava, späť 22.5.2023 ráno. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 800,00 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0127/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,83 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | údržba VT 01 - 05/2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 500,00 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 46,60 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |