Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 2,21 € | 31.12.2022 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | reklamné a marketingové služby za 10-12/2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 4 080,00 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 213,19 € | 30.12.2022 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | hosťovanie v inscenácií Mauglí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 520,00 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,27 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | požiarno asist.služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 303,75 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,06 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | prenájom kopír. stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 43,87 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 154,48 € | 27.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0049/22 | ubytovanie pre 12 členov Divadla Drak v termíne 3.1. - 20.1.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 3 500,00 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0316/22 | posúdenie dokumentácie technických zariadení plynových - Dunajská 36 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 132,00 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | výroba dekorácií do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 870,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | výroba dekorácií do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 065,00 € | 15.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 14.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 501,60 € | 14.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 13.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0047/22 | výroba 5 ks stolčekov do inscenácia Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 065,00 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/22 | výroba dekorácií do inscenácie Hugov svet /podstavce a štendre/ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 870,00 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka |