Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Cirkus Mlejn, z.s. | 01336100 | 2 300,00 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,97 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,12 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek z druhé strany | 5317452 | 3 000,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | aTRIUM, z.s. | 22767410 | 2 200,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DAMÚZA, z. ú. | 70099715 | 3 280,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | účinkovanie - FESTIVAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Peter Gaffney | 08216401 | 2 000,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | vzstúpenie - FESTIVAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MCLU Koper | 2136481 | 500,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | fotoslužby FESTIVAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ATMO s.r.o. | 51303671 | 800,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | účinkovnie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Barbora Sládková | 75719533 | 1 089,20 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadla Kladno s.r.o. | 27577708 | 3 037,68 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Odivo, o.z. | 42317061 | 780,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,87 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | návrh a realizácia interaktívnych objektov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Antonín Kindl | 08661561 | 1 220,00 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | tvorba vizuálneho materiálu do insc. AHOJ SOM BÁBKAČ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PREVRAT | 55259324 | 150,00 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 1,22 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | fotoslužby INSC. AHOJ SOM BÁBKAČ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ATMO s.r.o. | 51303671 | 200,00 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/24 | odohratie predstavenia na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Drak | 27504671 | 2 500,00 € | 14.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | The AnyOne, s.r.o. | 55469540 | 600,00 € | 14.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | koncert na Festivale | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Čalado medzipriestor o.z. | 52334252 | 750,00 € | 14.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra |