Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0044/24 | Objednávame si u Vás scénickú výpravu k inscenácií " Snehulienka a 7 trpaslíkov"...v cene 3500,-EUR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Smolík Robert | 7708093173 | 3 500,00 € | 25.09.2024 | 14.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0244/24 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 814,48 € | 24.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0043/24 | Objednávame si u Vás grafický návrh plagátu k inscenácií CEZ OKRAJ v sume 160EUR. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Martina Vaněčková | 02786231 | 160,00 € | 23.09.2024 | 14.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0258/24 | pásky na ruku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | D&D Solution s.r.o. | 36821624 | 104,40 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | skeny transparent | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Print & Cut, s.r.o. | 46256725 | 112,20 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | zriadenie internetovej siete na prízemí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 430,80 € | 20.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 286,80 € | 20.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | oprava vchodových dverí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ľubomír Straňanek - Stolárstvo | 40130380 | 1 104,00 € | 20.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | servis a komntrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 19.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0038/24 | výroba, adjustácia a inštalácia výtvarného objektu F. Liptáka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fortu s. r. o. | 56351674 | 6 700,00 € | 18.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/24 | zriadenie internetovej siete na prízemí budovy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 430,80 € | 18.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0249/24 | kontrola hasiaich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 283,56 € | 17.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 17.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | obmurovanie vane a obloženie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DREVONA INTERIORS s.r.o. | 47188049 | 2 338,80 € | 16.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,40 € | 16.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | hygienické potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 400,61 € | 16.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | montáž a stropná konzola | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J A M, s.r.o. | 44681488 | 344,40 € | 12.09.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 686,32 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | žiarovky OSRAM | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 211,68 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,00 € | 10.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra |