Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/24 | Objednávame u vás kominárske práce, revíziu komínov a dymovodov v objekte budovy na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | NAGY - kominárstvo, s.r.o. | 48316261 | 120,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0056/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 316,29 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | protipožiarna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 370,00 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | výroba dekoračných objektov do foyeru BBD na Dunajskej ulici. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 700,00 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0010/24 | Objednávame umývací automat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MONTCLEAN, s.r.o. | 46631437 | 2 542,83 € | 22.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/24 | reflektory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 210,00 € | 22.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/24 | Propagačný materiál na mesiac marec 2024 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 170,00 € | 22.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/24 | Objednávame i Vás výrobu dekoračných prvkov podľa návrhov výtvarníka F.Liptáka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 700,00 € | 19.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0044/24 | strážna služba za január | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 511,14 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | plyn Dunajská | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | vyhotovenie stravnej karty pre nového zamestnanca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,61 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 12.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 09.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra |