Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 183,41 € | 05.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 04.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 04.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | úprava a oprava dekorácií inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 350,00 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2/2023 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.08.2023 | 13.09.2023 | 31.12.2024 | 12.09.2023 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva |
| 1/2023 | Kúpna zmluva - ozvučenie BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | Iné | 201 600,00 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0227/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 32,03 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,09 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0039/23 | kancelársky materiál podľa prílohy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 183,41 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0219/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,57 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | elektrická energia Dunajská 46 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,12 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 20.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | autobus Bratislava-Viedeň - 12 ks 9.9.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 70,80 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | letenky Viedeň - Brusel - Viedeň | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 2 289,00 € | 18.08.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,54 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra |