Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/23 | Objednávame u Vás ubytovanie od 6.11. do 11.11.2023 pre 3 osoby podľa prílohy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 527,50 € | 29.09.2023 | 23.10.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0224/23 | ubytovanie Brusel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | The lounge CVBA | 0893054848 | 2 760,00 € | 28.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | prenájom miestnosti Brusel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commune de Woluwe-Saint_lambert | 0207389859 | 884,84 € | 28.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | elektrická energia - 8/23 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -36,21 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | nájomné Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 32,21 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,15 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | monitor vozidiel Ford a Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | nájom doplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,31 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | vyhotovenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 62,78 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,54 € | 13.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | herecká služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 70,00 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 896,54 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | oprava VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 400,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | nájom za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | nájom za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 669,76 € | 05.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra |