Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/24 | stropná konzola horizontálna - 1 ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J A M, s.r.o. | 44681488 | 344,40 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/24 | kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 300,00 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0230/24 | nájom NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 38,88 € | 01.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | predpredaj vstupeniek a využitie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 3,60 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | ubytovanie autorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 186,00 € | 30.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | úprava elektroinštalácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 1 546,14 € | 30.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0033/24 | Objednávame si nástenné lekárničky bez náplne, náplň do lekárničky a náhradná nápĺň do lekárničky -špeciál v cene 220,-Eur | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Unizdrav | 36515388 | 220,00 € | 28.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/24 | Objednávame si u vás výrobu bábok: slon 150,-eur, klokan 120,-eur, ťava 200,-, opica 80,- a pásovec 50,-, cena spolu 600,-Eur | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Smolík Robert | 7708093173 | 600,00 € | 28.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/24 | Objednávame si elektroinštaláciu podľa požiadaviek č.2, cena 5000eur. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 5 000,00 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/24 | Objednávame si opravu dverí a doplnenie systému zatvárania, ktorý zamedzí ich ďalšiemu poškodzovaniu vo vchode do budovy Bratislavského bábkového divadla za 1104,-EUR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ľubomír Straňanek - Stolárstvo | 40130380 | 1 104,00 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/24 | obmurovanie vane a obloženie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DREVONA INTERIORS s.r.o. | 47188049 | 2 338,80 € | 23.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0221/24 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 357,42 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 286,80 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,40 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | rolety a závesy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J A M, s.r.o. | 44681488 | 2 689,20 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | výroba bábok do hry SNEHURKA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pěnka Štěpán | 45244782 | 2 600,00 € | 12.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,90 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra |