Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/23 | el.energia - dopl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,32 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 590,42 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | výmena kolies a údržba vozidla Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 637,42 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Konštrukcia do novej inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fridrich Michal | 00705951 | 2 018,50 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | objednávame u vás konštrukciu do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fridrich Michal | 00705951 | 2 018,50 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0046/23 | Objednávame u Vás zákazu s nízkou hodnotou | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 200,00 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0047/23 | Objednávame si u Vás realizáciu procesu verejného obstarávania : realizáciu nadlimitnej zákazky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 000,00 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/23 | objednávame si u Vás službu mail.go24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 786,24 € | 14.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0044/23 | výmena kolies a údržba na Škoda Fabia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 638,00 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0304/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 80,78 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | protipožiarno asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 324,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | vyúčtovanie ubytovania členov divadla DRAK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | -211,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 122,77 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 4/2023 | Kúpna zmluva - NABIMEX s.r.o. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | Iné | 40 340,04 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0300/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 09.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | monitor vozidiel Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 25,20 € | 09.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | hosťovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 420,00 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 408,24 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |