Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/25 | výroba dekorácií do novej inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 220,00 € | 27.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | výroba dekorácií do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 160,00 € | 27.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,14 € | 24.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 001,00 € | 24.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | sklenený blok do inscenácie TUČNIACI | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Kameník Miroslav | 520102815 | 28,90 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 184,77 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 87,00 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | oprava zásuvky a vypínača | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 68,00 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 8,93 € | 20.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | vyúčtovanie plynu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 103,00 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 286,80 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/25 | výroba 6 ks polykarbonátových krýh | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 160,00 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/25 | výroba 6 ks snehových objektov, zrkadlová fólia, lepenie a výroba 3 ks objektov na reproduktory, 1 ks malého zábradlia na javisko | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 220,00 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/25 | tlačoviny na február 2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0006/25 | bankové poplatky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 12,00 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |