Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/24 | výroba bábok do hry SNEHURKA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pěnka Štěpán | 45244782 | 2 600,00 € | 12.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,90 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,00 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | strážna služba - 7/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 437,00 € | 09.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | Servis výťahu 7-12/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 348,00 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | interiérové vybavenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DREVONA INTERIORS s.r.o. | 47188049 | 150 164,64 € | 07.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 750,24 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0029/24 | kancelársky papier, lepiaca páska, euroobaly, zošívačka, spinky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,90 € | 07.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0214/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,50 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | oprava nefunkčných sušičov rúk | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 90,00 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 45,54 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,58 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | výroba dekorácií do hry SNEHURKA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 720,00 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,16 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra |