Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/24 | oprava vozidla Škoda Fabia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 1 400,00 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0351/24 | preprava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | minilines+ s.r.o. | 47243252 | 5 577,00 € | 02.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 803,98 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | kontrola hydrantu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rotalix - Ladislav Molnár | 11810033 | 48,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0052/24 | výmena kolies a uskladnenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 135,00 € | 29.11.2024 | 02.01.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0346/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 27,08 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 830,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 87,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0051/24 | Objednávame u Vás realizáciu procesu verejného obstarávania na strážnu službu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 000,00 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0050/24 | tlač november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0348/24 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 820,46 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 10/2024 | Zmluva o poskytnutí služieb webhostingu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Aglo Solutions s.r.o. | 35973072 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0342/24 | hygienické potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 237,98 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ján Brtiš | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | protipožiarna asist.služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 505,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 727,06 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ján Brtiš | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | predpredaj vstupendiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 464,79 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,40 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 490,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |