Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/26 | nakreditovanie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 246,69 € | 06.01.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | reklamné a marketingové služby 12/2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 05.01.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/26 | PO a BOZP 12/2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.01.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | telefónne poplatky 20.12.2025-19.1.2026 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,19 € | 04.01.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | strážna služba 12/2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 4 914,00 € | 04.01.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/26 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 3 410,00 € | 01.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 3/2026 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov - MLSC s.r.o. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MLSC s.r.o. | 31377564 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.01.2026 | 10.03.2026 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| 1/2026 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 31.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0370/25 | šitie - batohy + kabát | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Renáta Lamprecht Genyiová-Krajčírstvo RENKA | 40787150 | 550,00 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | farebná tlač - Inscenované čítanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 400,00 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/25 | vysávač KARCHER + batéria | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KARKER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 706,94 € | 16.12.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | vysávač KARCHER | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KARKER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 209,00 € | 16.12.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0365/25 | tlačiareň, nabíjačka,toner... | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | alza.sk s.r.o. | 36562939 | 142,69 € | 16.12.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | výroba - objímky + kotce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 829,99 € | 16.12.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | zvuková izolácia medzi sálami | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INAAS s.r.o. | 45623091 | 58 548,00 € | 15.12.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | poistenie vozidiel 29.3.2026 -28.3.2027 - BA512RI | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIQA pojišťovna a. s. | 53812948 | 228,97 € | 15.12.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | rohož NYLON | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 44506031 | 32,52 € | 15.12.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | nájom VersaLink | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 52,79 € | 15.12.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | nájom VersaLink | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 56,15 € | 15.12.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,99 € | 15.12.2025 | 11.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |