Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/24 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 280,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0015/24 | objednávame závesy a rolety | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J A M, s.r.o. | 44681488 | 2 689,20 € | 08.04.2024 | 10.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0095/24 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 08.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 375,00 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 7,66 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | dobropis voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -27,73 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 03.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 5/2024 | Zmluva o servisnej činnosti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | Iné | 0,00 € | 01.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| 4/2024 | Zmluva o dielo Pravidelné mesačné, štvrťročné a ročné kontroly EPS_HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys, spol. s r.o. | 51262231 | Iné | 0,00 € | 01.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| VO/0017/24 | výroba skrinky na rybu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 700,00 € | 01.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0088/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 31.03.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 31.03.2024 | 08.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,50 € | 31.03.2024 | 08.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 838,19 € | 31.03.2024 | 08.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | nájom za stroj Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 31,92 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | nájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 34,95 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | kominárske práce, revízia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | NAGY - kominárstvo, s.r.o. | 48316261 | 120,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra |