Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2024 | Zmluva o servisnej činnosti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | Iné | 0,00 € | 01.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| 4/2024 | Zmluva o dielo Pravidelné mesačné, štvrťročné a ročné kontroly EPS_HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys, spol. s r.o. | 51262231 | Iné | 0,00 € | 01.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| VO/0017/24 | výroba skrinky na rybu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 700,00 € | 01.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0088/24 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 31.03.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 31.03.2024 | 08.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,50 € | 31.03.2024 | 08.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 838,19 € | 31.03.2024 | 08.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | nájom za stroj Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 31,92 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | nájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 34,95 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | kominárske práce, revízia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | NAGY - kominárstvo, s.r.o. | 48316261 | 120,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,04 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 432,26 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/24 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 030,14 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | požiarno asistenčné hliadky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 620,00 € | 18.03.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 18.03.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | zabezpečenie procesu VO na zákazku s nízkou hodnotou - OZVUČENIE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 680,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | licenčné odmeny - 2/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 644,31 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |