Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3671
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/25 | vešiaky do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Designpropaganda s.r.o. | 27879194 | 92,12 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | nájom Versalink | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 55,69 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 89,19 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0025/25 | objednávame u Vás tanečný koberec, javiskový samet, javiskový molton | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tuchler spol. s r.o. | 41604270 | 2 670,00 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0181/25 | javiskový samet, javiskový molton, tanečný povrch do inscenácie Snehová královná | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TUCHLER Buhnen | 265204 | 2 670,96 € | 19.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,39 € | 19.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 645,00 € | 16.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | obsluha dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 293,97 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | elektrická energia - prepl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -235,12 € | 11.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | fotografické služby za insc.Marína | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Sherhin CO s.r.o. | 55510116 | 123,00 € | 11.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | licenčné odmeny - 5/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 812,47 € | 11.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0026/25 | fotografické služby za insc.Marína | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Sherhin CO s.r.o. | 55510116 | 123,00 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0174/25 | hygienické potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 278,48 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,83 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,82 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | predaj vstupeniek a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 407,43 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | réžia a dramaturgia inscenácie MORE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | lungo s.r.o. | 51916568 | 3 990,00 € | 06.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 90,00 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0022/25 | objednávame u Vás hygienické potreby podľa zaslaného zoznamu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 280,00 € | 04.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka |