Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/25 | el.energia - dopl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 12,83 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | europokladnička | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 121,77 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 95,19 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | audítorské overenie projektu FESTIVAL PRIENIKY | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EKORDA, s.r.o. | 31364438 | 553,50 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0014/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | B2B Partner, sro | 44413467 | 121,77 € | 23.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0114/25 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,39 € | 14.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 170,91 € | 14.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 21,55 € | 14.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 89,19 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | catering na premiéru Tučniaci | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dunato, s.r.o. | 54886783 | 89,25 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,09 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | prenájom stroja NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 78,15 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -272,83 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | herecké hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 450,00 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 293,97 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 86,16 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | prehiadka, servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 318,99 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |