Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/25 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 001,00 € | 04.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0015/25 | Hudba do inscenácie MARÍNA. Príbeh z hlbín | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PINK STREET STUDIO | 55699227 | 2 000,00 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0100/25 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 612,47 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0013/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 87,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0099/25 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 167,28 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | voda - doúčt. 2024 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 188,14 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | licenčné odmeny za 3/2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 433,36 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 4 914,00 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | protipožiarna asistenčná služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 705,00 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,83 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,93 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | predaj vstupeniek a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 570,13 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | scénické prvky do inscenácie MORE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 130,00 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0011/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 29.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0088/25 | tlačoviny - 4/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | výroba scénických prvko do hry MORE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 890,00 € | 24.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | licenčné odmeny - 2/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 811,92 € | 18.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | tlač k inscenácii TUČNIACI | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 70,00 € | 18.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |