Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/25 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 342,12 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | výmena a nájom kopírstroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 60,30 € | 05.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | nájom XEROX | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,18 € | 05.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0020/25 | mesačná tlač a bulletiny k insc. Marína | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 250,00 € | 02.05.2025 | 18.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0018/25 | scenár, réžia a dramaturgia inscenácie Marína, Príbeh z hlbín | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | lungo s.r.o. | 51916568 | 3 990,00 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/25 | vyhotovenie tabuľky so súpisným číslom budovy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESSKAM AUTO s.r.o. | 47094362 | 20,30 € | 30.04.2025 | 25.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/25 | výmena kolies a uskladnenie zimných - Škoda Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 135,30 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 2/2025 | Zmluva o nájme a o servisno-materiálovom zabezpečení zariadenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.04.2025 | 09.09.2025 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0121/25 | nakreditovanie stravného | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 66,16 € | 28.04.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | el.energia - dopl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 12,83 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | europokladnička | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 121,77 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 95,19 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | audítorské overenie projektu FESTIVAL PRIENIKY | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EKORDA, s.r.o. | 31364438 | 553,50 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0014/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | B2B Partner, sro | 44413467 | 121,77 € | 23.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0114/25 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,39 € | 14.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 170,91 € | 14.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 21,55 € | 14.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 89,19 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | catering na premiéru Tučniaci | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dunato, s.r.o. | 54886783 | 89,25 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,09 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |