Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3870
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/25 | predpredaj a využitie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 123,62 € | 15.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | hosťovanie herečky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 480,00 € | 15.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | hosťovanie herečky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 918,00 € | 15.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 43,05 € | 15.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,82 € | 12.09.2025 | 21.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | lic.odmeny 8/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 140,00 € | 10.09.2025 | 21.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | dobropis za látku do inscenácie SNEHOVÁ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TUCHLER Buhnen | 265204 | -112,99 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | nájom Versalink | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 51,68 € | 05.09.2025 | 21.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -405,16 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | nabitie stravného | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 090,73 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 04.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 140,00 € | 04.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,83 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | nájom za skladové priestory 4 Q 2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 2 004,39 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | strážna služba za 8/2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 4 599,00 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 001,00 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | debna do inscenácie AFRIKA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rewild, s.r.o. | 03738761 | 31,45 € | 29.08.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 161,27 € | 29.08.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |