Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/25 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 972,77 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | nájom 2Q/ 2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 2 004,39 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 001,00 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | elektrina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 738,91 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0010/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 70,00 € | 01.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0008/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FireFlame, s.r.o. | 53406290 | 231,00 € | 01.03.2025 | 22.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0009/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 296,00 € | 01.03.2025 | 22.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0062/25 | servis a kontrola | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 318,99 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 459,40 € | 28.02.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,93 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | oprava zásuviek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 26,00 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | prepláchnutie UK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 350,55 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | nájom NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 88,47 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | nájom XEROX | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 33,04 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 89,19 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | herecké hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 270,00 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | servis vzduchotechniky a klimatizácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GREMI KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 2 824,08 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0007/25 | prepláchnutie vetvy UK, skúška | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 350,55 € | 19.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0052/25 | hygienické potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 166,89 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 50,79 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |