Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/25 | divadelné predstavenie divadla Žihadlo dňa 17.5. a 18.5.2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vladimír Zetek divadelná agentúra Žihadlo | 37442261 | 900,00 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,39 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | licenčné odmeny 4/2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 574,99 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 85,61 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | oprava regulátora | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 42,00 € | 12.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 136,84 € | 12.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 560,00 € | 12.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 270,00 € | 12.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0021/25 | objednávame inštaláciu a zaškolenie k zariadeniu Xerox Versalink | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 80,00 € | 09.05.2025 | 18.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/25 | preprava zamestnancov BBD autobusom do Žiliny a späť /festival Bábková Žilina/ v dňoch 16.5. - 18.5.2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | minilines+ s.r.o. | 47243252 | 984,00 € | 09.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0136/25 | el.energia vyúčt. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -313,22 € | 08.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | vyhotovenie tabuľky- súpisné číslo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESSKAM AUTO s.r.o. | 47094362 | 20,30 € | 08.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 08.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 318,99 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,93 € | 07.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 300,00 € | 07.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 07.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,83 € | 07.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | výmena kolies Škoda Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 135,30 € | 07.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |