Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,50 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | nakreditovanie karty Edenred | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 767,82 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | výroba objektu do vstupnej haly | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 540,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 437,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 10 847,68 € | 01.06.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 01.06.2024 | 16.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,04 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 540,00 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | servis EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 2 606,27 € | 20.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 4 059,84 € | 20.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0020/24 | Objednávame u Vás objekt na stenu do BBD a rekvizity do Site specific | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 540,00 € | 16.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0137/24 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 211,78 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,40 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 33,50 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | strážna služba v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 238,08 € | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | výmena kolies | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 135,84 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |