Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/23 | tlačoviny október 2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | za využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 20,21 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | nájom za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3/2023 | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | Iné | 0,00 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0253/23 | plyn 30.8. - 30.9.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 01.11.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | doplnky a predĺženie domény | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 132,00 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | výroba svetielok do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 34,00 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | fotografie divadelného predstavenia Zázračný lekár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 250,00 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | nakreditovanie kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 150,15 € | 30.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 30,40 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 58,67 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,39 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | licenčné odmeny - 8,9/23 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 250,60 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | ubytovanie členov Divadla Drak | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 527,50 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PDJ BUB s.r.o. | 53780248 | 78,01 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0042/23 | LED nasvietenie do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 34,00 € | 18.10.2023 | 30.10.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/23 | objednávame u vás pagáče 6 kg na deň 20.10.2023 /premiéra/ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PDJ BUB s.r.o. | 53780248 | 78,01 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0043/23 | fotografie z divadelného predstavenia Zázračný lekár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 250,00 € | 18.10.2023 | 30.10.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0269/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,54 € | 16.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra |