Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/23 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 393,70 € | 12.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 11.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | hosťovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 350,00 € | 11.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 135,70 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 343,12 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 270,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 09.10.2023 | 20.11.2023 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/23 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 74,50 € | 03.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | plyn 1.10. - 31.10.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | kresličské práce na projekte interiéru rekonštrukcie BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MSc. Arch. Zacharová Viktória | 52203751 | 3 390,00 € | 01.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 01.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | zabezpečenie procesu VO na ozvučenie BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 200,00 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 271,30 € | 30.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | preprava Bratislava - Brusel - Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 1 800,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |