Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 74,50 € | 03.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | plyn 1.10. - 31.10.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | kresličské práce na projekte interiéru rekonštrukcie BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MSc. Arch. Zacharová Viktória | 52203751 | 3 390,00 € | 01.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 01.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | zabezpečenie procesu VO na ozvučenie BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 200,00 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 271,30 € | 30.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | preprava Bratislava - Brusel - Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 1 800,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0040/23 | Objednávame u Vás ubytovanie od 6.11. do 11.11.2023 pre 3 osoby podľa prílohy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 527,50 € | 29.09.2023 | 23.10.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0224/23 | ubytovanie Brusel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | The lounge CVBA | 0893054848 | 2 760,00 € | 28.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | prenájom miestnosti Brusel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commune de Woluwe-Saint_lambert | 0207389859 | 884,84 € | 28.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | elektrická energia - 8/23 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -36,21 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | nájomné Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 32,21 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,15 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | monitor vozidiel Ford a Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | nájom doplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,31 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | vyhotovenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 62,78 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |