Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0046/24 | zábradlie Nivtec 100 x 185 cm | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pavol Procl - PROCKL COMPANY | 11680377 | 792,00 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0316/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 31,54 € | 23.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 092,00 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/24 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 112,60 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | koncept a scenár FESTIVAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 1 000,00 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/24 | scenár a réžia AHOJ SOM BÁBKAČ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 4 500,00 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Cirkus Mlejn, z.s. | 01336100 | 2 300,00 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,97 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,12 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek z druhé strany | 5317452 | 3 000,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | aTRIUM, z.s. | 22767410 | 2 200,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DAMÚZA, z. ú. | 70099715 | 3 280,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | účinkovanie - FESTIVAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Peter Gaffney | 08216401 | 2 000,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | vzstúpenie - FESTIVAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MCLU Koper | 2136481 | 500,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | fotoslužby FESTIVAL | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ATMO s.r.o. | 51303671 | 800,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | účinkovnie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Barbora Sládková | 75719533 | 1 089,20 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadla Kladno s.r.o. | 27577708 | 3 037,68 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | vystúpenie na FESTIVALE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Odivo, o.z. | 42317061 | 780,00 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,87 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra |