Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0182/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 29,39 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | výroba dekorácií do inscenácie ZÁZRAČNÝ LEKÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 120,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | ewlektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 238,74 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0032/23 | Objednávame si u Vás realizáciu procesu verejného obstarávania: realizáciu podlimitnej zákazky a realizácia nadlimitnej zákazky. Cena na základe cenovej ponuky. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 9 000,00 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0178/23 | licenčné odmeny - 5/2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 798,46 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0033/23 | objednávame výrobu dekorácii do inscenácie Zázračný lekár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 120,00 € | 18.06.2023 | 26.06.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0176/23 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,54 € | 14.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | preprava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 100,00 € | 14.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 140,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | protipožiarna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 391,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0031/23 | objednávame u Vás opravu basy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 302,60 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0171/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,00 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 547,10 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | predpredaj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,97 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | predpredaj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 300,95 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 669,76 € | 05.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra |