Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0099/23 | reklamné a marketingové skužby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | ubytovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 605,50 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | fólia do stojana na banner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 30,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,79 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,79 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 396,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | stravná karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | dekorácia do inscenácie HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 30,49 € | 01.04.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 441,32 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 11,07 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,10 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | konzultácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 31,74 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0016/23 | aplikačná a systémová konzultácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 32,00 € | 28.03.2023 | 04.04.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0018/23 | objednávame u Vás náhradné fólie do stojana 2ks a tlačoviny na apríl 2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 200,00 € | 28.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0087/23 | produkcia audiovizuálneho diela Gašparko | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 940,00 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 56,95 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |