Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/22 | prírodné morské huby - dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Caribean Sun, s.r.o. | 08972770 | 163,45 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 179,10 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | výroba dekorácií do hry VODNIČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 1 704,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 101,25 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | audio záznam predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 870,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0018/22 | produkcia audiovizuálneho diela - záznam predstqavenia Okololo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 870,00 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/22 | tlačoviny na mesiac máj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 179,00 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0134/22 | nájom od 1.6 - 30.6.2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 501,55 € | 05.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | prenájom priestorov RND | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | za predpredaj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 410,01 € | 04.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 10,36 € | 04.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | koncept a réžia inscenácie Okololo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Katarína Aulitisová, Divadelná agentúra PIKI | 32817371 | 6 800,00 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | statické posúdenie stropu BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 4 680,00 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | oprava dekorácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 420,00 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | prenájom stroja NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 99,00 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | monitor vozidla Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 270,00 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |