Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/22 | Monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 08.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0034/22 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,59 € | 07.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0226/22 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 192,09 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 562,04 € | 06.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,80 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | ubytovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lea Čaputová | 53092180 | 1 026,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 27,22 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | prenájom kopír. stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0033/22 | objednávame u Vás ubytovanie pre 9 hostí z divadla Drak v termíne od 3.9. - 9.9.2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hotel Akademik | 00397687 | 1 600,00 € | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0219/22 | hosťovanie na LETODIVY | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Loutky bez hranic, z.s. | 27013081 | 550,00 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | účinkovanie na LETODIVY | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo b. spolek | 05727375 | 750,00 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | ubytovanie pre členov divadla z Prahy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GARNI HOTEL DOCK | 52753441 | 80,00 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,29 € | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 27,25 € | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 47,00 € | 15.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | monitor vozidiel Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,30 € | 10.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra |