Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 441,32 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 11,07 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,10 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | konzultácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 31,74 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0016/23 | aplikačná a systémová konzultácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 32,00 € | 28.03.2023 | 04.04.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0018/23 | objednávame u Vás náhradné fólie do stojana 2ks a tlačoviny na apríl 2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 200,00 € | 28.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0087/23 | produkcia audiovizuálneho diela Gašparko | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 940,00 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 56,95 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | hjovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,17 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | oprava lampy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 43,00 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | mesačné tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 31,24 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 899,50 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | režijno-dramaturgická spolupráca na inscenácii Vincent a Víchrica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Divadlo PIKI | 30869099 | 6 000,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,62 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 35,16 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,24 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | elektrická energia Dunajská ulica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 372,80 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |