Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/22 | demontáž meradla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 91,67 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0030/22 | Tlačoviny k akcii "Letodivy 2022", prosím o tlač nasledovne: plagáty A1, 2ks...7,50eur/ks = 15eur a plagáty A2, 2ks...4,30eur/ks = 8,60eur. Cena spolu: 23,60eur, cena s rezervou 25,00eur | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 25,00 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/22 | Objednávame si u Vás výmenu roletky v roll-upe 1ks cena 43eur | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 50,00 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0193/22 | licenčné odmeny - 6/2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 498,16 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | požiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 285,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0032/22 | objednávame ubytovanie 2 osôb v dňoch 28.7.- 29.7.2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GARNI HOTEL DOCK | 52753441 | 80,00 € | 11.07.2022 | 22.08.2022 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0187/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 158,47 € | 08.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 206,70 € | 08.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 887,62 € | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 413,00 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 23,60 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | TP-LINK k počítaču | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 117,60 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 4 080,00 € | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 496,00 € | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | predaj vstupeniek cez systém | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 155,34 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 2,86 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra |